Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2025-I
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2025-I zichtbaar. Met een 'A' is aangegeven als het een autonome wijziging betreft. De 'B' staat voor bestuurlijke wijziging. Autonome wijzigingen zijn bijstellingen van budgetten. Bestuurlijke wijzigingen zijn keuzes voor nieuw beleid die aan de raad worden voorgelegd.
Nr | Omschrijving | Thema | Tv | A / B | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2025-I | Voordeel | Nadeel | ||||
Thema 1 | ||||||
1 | Huisvesting peuterspeelzalen | 1 | 4.3 | A | 64.500 | |
2 | Kosten deel grondexploitatie van de flexwoningen Valthermond | 1 | 6.1 | B | 67.470 | |
3 | Doeluitkering vrouwenopvang (DUVO) | 1 | 6.812 | A | 40.962 | |
4 | Jeugdhulp regionale samenwerking | 1 | 6.92 | A | 45.000 | |
Subtotaal thema 1 | 131.970 | 85.962 | ||||
Thema 2 | ||||||
5 | Toeristenbelasting | 2 | 3.4 | A | 250.000 | |
Subtotaal thema 2 | 250.000 | 0 | ||||
Thema 3 | ||||||
6 | Kinderraad | 3 | 0.1 | B | 5.000 | |
7 | Opleidingskosten nieuwe medewerkers griffie | 3 | 0.1 | A | 8.500 | |
Subtotaal thema 3 | 0 | 13.500 | ||||
Thema 4 | ||||||
8 | BOA | 4 | 1.2 | B | 50.000 | |
9 | Erfgoedvisie | 4 | 5.5 | B | 50.000 | |
10 | Omgevingsprogramma Exloo | 4 | 8.1 | B | 250.000 | |
11 | Woningmarktonderzoek | 4 | 8.3 | B | 15.000 | |
12 | Kadernotitie bijzondere woonvormen | 4 | 8.3 | B | 25.000 | |
13 | Kosten deel grondexploitatie van de flexwoningen Valthermond | 4 | 8.3 | B | 67.470 | |
Subtotaal thema 4 | 0 | 457.470 | ||||
Thema 5 | ||||||
14 | Externe communicatie; versturen gemeentekaart | 5 | 0.4 | A | 20.000 | |
15 | Dividend BNG | 5 | 0.5 | A | 27.500 | |
16 | OZB | 5 | 0.61 | A | 100.000 | |
17 | Kapitaalslasten | 5 | 0.8 | A | 300.000 | |
18 | Verhogen stelpost indexatie tlv knop 2 beleidsintensivering | 5 | 0.8 | B | 600.000 | |
Subtotaal thema 5 | 400.000 | 647.500 | ||||
Totaal | 781.970 | 1.204.432 | ||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 422.462 | |||||